根据《中华人民共和国审计法》的规定,汝南县审计局派出审计组,自2023年10月19日至2023年12月12日,对汝南县医药总公司2021年至2023年9月资产管理及运营情况进行了专项审计调查,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
汝南县医药总公司是县政府企业,正科级单位。下设办公室、人事股、财务股、质管股四个股室。2004年注册成立了控股公司汝南县中天药业有限公司。公司现有各类人员506人,其中:退休职工272人,下岗职工228人,行管工作人员6名。本次重点审计了汝南县医药总公司2021年至2023年9月资产管理及运营情况。
二、审计中发现的主要问题
(一)控股公司法定代表人未及时变更
(二)使用不合规票据
三、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题,汝南县审计局已经依法出具了审计报告。对本次审计查出的问题,汝南县医药总公司完善了相关财务管理制度。
特此公告