一、绩效目标分解下达情况

1、财政扶贫资金下达预算及项目情况。

项目名称：2022年汝南县老君庙镇大肖村以工代赈工程项目

财政资金：185.97万元

项目情况：新建3.5米宽四级水泥路1.053公里，0.18米厚；新建3米宽四级水泥路0.995公里，0.18米厚,新建生产桥6座（1米×6米）。

项目期限：2022年7月-2022年9月。

2、财政扶贫资金项目绩效目标设定情况

按照扶贫项目绩效目标管理规定，设定2022年度总体目标如下：

目标：新建3.5米宽四级水泥路1.053公里，0.18米厚；新建3米宽四级水泥路0.995公里，0.18米厚,新建生产桥6座（1米×6米）。项目确保按时建成，质量全部达标。预计吸纳参与工程建设务工农民数量为30人，预计设置公益性岗位2人，发放劳务报酬27.9万元,公益性岗位工资每人每月500元，工程完工及时率100%，工程验收合格率100%，工程质量合格率100%，培训合格率100%。

二、绩效自评工作开展情况

2022年汝南县老君庙镇大肖村以工代赈工程项目已经完成,新建3.5米宽四级水泥路1.053公里，0.18米厚；新建3米宽四级水泥路0.995公里，0.18米厚,新建生产桥6座（1米×6米）。

自评工作开展时间和方式：2022年11月10日—11月15日，采取查阅档案和实地抽查相结合的方式开展自评工作。着重从以下三点入手对该项目进行了自查考核：产出指标完成情况、效益指标完成情况、满意度指标情况。自查考核以打分的形式进行，对项目实施情况进行了详细全面的测评，实现资金使用的规范化，标准化。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

申请财政资金185.97万元，下达财政资金185.97元。

2、项目资金执行情况分析

应拨付财政资金185.97万元，实际拨付180.39万元，预留3%质保金5.58万元。

3、项目资金管理情况分析

在项目资金管理上，按照全县整合使用扶贫资金的管理办法执行，项目实施过程中加强对资金使用的审计监督，工程项目资金实行工程结算报帐制。加强资金管理，强化资金监督，保证做到专款专用，使项目资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁挪用和不合理支出，确保工程建设的顺利实施。

（二)绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

2022年汝南县老君庙镇大肖村以工代赈工程项目，按照合同要求及时完成建设3.5米宽0.18米厚四级水泥路1.053公里，3米宽0.18米厚四级水泥路0.995公里，生产桥6座（1米×6米）任务，吸纳当地群众务工人数30人，组织培训30人，发放劳务报酬27.9万元，设置公益性岗位2人，公益性岗位工资每月500元，工程完工及时率100%，工程质量合格率100%，工程验收合格率100%，培训合格率100%。

2、效益指标完成情况分析

带动当地贫困群众增加经济收入27.9万元，带动当地群众就业人数30人。

3.满意度指标完成情况分析。

项目区生产生活条件和发展环境明显改善，自我发展能力进一步增强，群众获得感满意度得到提高。通过对项目区脱贫人口及监测帮扶对象的满意度调查，服务对象满意度达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过施工单位的合理组织科学安排、监理单位的控制管理和资金管控，本项目绩效目标没有偏离。

下一步改进措施：

1、进一步加大宣传力度，增加政策的普惠率。

2、严格按照衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理和操作指南的要求，做好绩效目标申报、执行监控和自评等绩效管理工作，切实提高资金使用效益。

　　　　　　　　　                                                                                                             汝南县发展和改革委员

                                                                                                                         2022年11月17日